業務フロー
承認、書類のやり取り、チケット ── 人とシステムをまたぐプロセス。
購入承認フロー
金額に応じた承認ルーティング。少額購入はマネージャー承認で通過、 大きな金額はエスカレーションされます。リージョンで承認階層を グルーピングし、ノートで SLA を示します。
Frame 1 / 1–3
請求書処理
受領から支払いまで。OCR 工程で明細を抽出し、例外は人がレビューして から ERP が取引を計上します。
doc { cols: 5 }
icon :inv tabler/file-invoice "Invoice"
icon :ocr tabler/scan "OCR"
icon :review tabler/eye "Review"
icon :erp tabler/database "ERP"
icon :pay tabler/credit-card "Pay"
inv --> ocr
ocr --> review
review --> erp
erp --> payサポートチケットのライフサイクル
トリアージ → 割り当て → 解決。一次担当で解決できない場合は 「エスカレーション」分岐で専門キューへ回ります。
doc { cols: 4, rows: 2 }
icon :cust @A1 tabler/user "Customer"
icon :ti @B1 tabler/ticket "Ticket"
icon :tri @C1 tabler/filter "Triage"
icon :t1 @D1 tabler/headset "Tier 1"
icon :t2 @D2 tabler/headset "Tier 2"
cust --> ti
ti --> tri
tri --> t1
tri --> t2 "escalate"ドキュメント承認
ドラフト → レビュー → 署名。遷移ごとにバージョン管理され、 「変更依頼」のループで修正のために差し戻されます。
doc { cols: 4 }
icon :draft tabler/pencil "Draft"
icon :review tabler/eye "Review"
icon :revise tabler/arrow-back "Revise"
icon :sign tabler/signature "Sign"
draft --> review
review --> sign "approve"
review --> revise "changes"
revise --> draft dash="4 4"